| Area Contabile - Tributi - Commercio reg.gen. 261 del 01/07/2025 |
AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI STABILI COMUNALI PERIODO 01-07-2025 - 30-06-2027. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TRAFFICO TELEFONICO STABILI COMUNALI PERIODO 01-07-2025 - 30-06-2027 |
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4.252,00€ |
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Area Contabile - Tributi - Commercio reg.gen. 261 del 01/07/2025
AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI STABILI COMUNALI PERIODO 01-07-2025 - 30-06-2027. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TRAFFICO TELEFONICO STABILI COMUNALI PERIODO 01-07-2025 - 30-06-2027
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.252,00€
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| Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 257 del 30/06/2025 |
NUOVA PROROGA TERMINI BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO FONDAZIONE ROI |
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0,00€ |
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Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 257 del 30/06/2025
NUOVA PROROGA TERMINI BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO FONDAZIONE ROI
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 255 del 30/06/2025 |
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - PROGETTI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE - RETE PER L INCLUSIONE DEL COMUNE DI THIENE - DGR N.751/2024 - COD. PROGETTO: 1829-0001-751-2024. CUP: E17J25000010006 . IMPEGNO DI SPESA. |
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18.950,00€ |
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Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 255 del 30/06/2025
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - PROGETTI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE - RETE PER L INCLUSIONE DEL COMUNE DI THIENE - DGR N.751/2024 - COD. PROGETTO: 1829-0001-751-2024. CUP: E17J25000010006 . IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 18.950,00€
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| Area Urbanistica -ed. Privata - Ecologia- Ll.pp. reg.gen. 259 del 30/06/2025 |
INCARICO INTERVENTI MANUTENTIVI CIGLI STRADALI E OASI FLUVIALE DEL BRENTA - CIG: B76757C348 |
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9.613,60€ |
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Area Urbanistica -ed. Privata - Ecologia- Ll.pp. reg.gen. 259 del 30/06/2025
INCARICO INTERVENTI MANUTENTIVI CIGLI STRADALI E OASI FLUVIALE DEL BRENTA - CIG: B76757C348
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Spesa prevista: 9.613,60€
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| Area Urbanistica -ed. Privata - Ecologia- Ll.pp. reg.gen. 258 del 30/06/2025 |
CONTRIBUTI ANAC. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024. |
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70,00€ |
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CONTRIBUTI ANAC. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.
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Spesa prevista: 70,00€
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| Area Contabile - Tributi - Commercio reg.gen. 256 del 30/06/2025 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 PERIODO 01/07/2025-30/06/2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/07/2025-30/06/2026. |
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13.500,00€ |
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Area Contabile - Tributi - Commercio reg.gen. 256 del 30/06/2025
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 PERIODO 01/07/2025-30/06/2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/07/2025-30/06/2026.
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Spesa prevista: 13.500,00€
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| Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 254 del 26/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA. |
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1.599,50€ |
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Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 254 del 26/06/2025
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA.
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Spesa prevista: 1.599,50€
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| Area Urbanistica -ed. Privata - Ecologia- Ll.pp. reg.gen. 253 del 26/06/2025 |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA PALESTRA COMUNALE VIA BRENTA.FINANZIATO DA: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - ANNUALITA' 2024. CUP: F53G22000350006. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA A GARANZIA. |
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0,29€ |
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Area Urbanistica -ed. Privata - Ecologia- Ll.pp. reg.gen. 253 del 26/06/2025
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA PALESTRA COMUNALE VIA BRENTA.FINANZIATO DA: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - ANNUALITA' 2024. CUP: F53G22000350006. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA A GARANZIA.
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Spesa prevista: 0,29€
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| Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 251 del 25/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI CULTURALI PROGRAMMATI "GIUGNO NOVESE" |
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152,96€ |
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Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 251 del 25/06/2025
IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI CULTURALI PROGRAMMATI "GIUGNO NOVESE"
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Spesa prevista: 152,96€
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| Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 250 del 25/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
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466,15€ |
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Area Amministrativa - Servizi Sociali -cultura-dem reg.gen. 250 del 25/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
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Spesa prevista: 466,15€
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